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酒店行业，有笔业务发生，与业务单位结账，本来应收款1000元，开票1000.但对方业务单位要求实际操作是我们给对方开票2000.对方给我打款2000.然后给别人退1000元.这个怎么做账？
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退款只能老板私人退了，不然就是虚开发票的嫌疑
02/22 14:41
84784996 
02/22 14:45
对方单位给我的款是公对公
家权老师 
02/22 14:46
对方的报销人员想私吞款，现在只能私下回款
84784996
02/22 14:48
严格是这样的，我们是需要这个客户，只能这样呢。
84784996
02/22 14:49
我们账面如何做账呢？他先对公打款的钱都算2000收入了吗
家权老师
02/22 14:52
是的，只能全额做收入，不能开出虚开发票的痕迹
84784996
02/22 17:47
会计分录怎么做
家权老师
02/22 17:50
正常做销售的分录，个人支付回款不能体现账上
84784996
02/22 17:51
老师，麻烦用借和贷，告诉我一下。新手
家权老师
02/22 17:52
借：银行存款2000
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
84784996
02/22 17:53
然后是不是最好不用对公户出这笔钱吧
84784996
02/22 17:54
老板有个体户，从老板个体户出这笔钱最好对吧？
家权老师
02/22 17:54
是的，就是私人支付出去
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