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个税手续费返还怎么做账？报税的时候填哪里？？
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退手续费
借：银行存款
贷：其他收益/其他业务收入 未开票收入申报
应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%）
其他业务收入=收款金额÷（1+税率）
奖励办税员
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
02/22 14:54
84784979 
02/22 14:55
报税的时候怎么填
家权老师 
02/22 14:56
就是填在未开票收入列
84784979
02/22 14:57
那销售额填多少
家权老师
02/22 14:57
就是做的其他业务收入金额
84784979
02/22 15:01
但是我有一部分未开票收入的税额是0.13 那两个填在一起？？
家权老师
02/22 15:01
那个税率是6%是服务，不是13%，
84784979
02/22 15:11
我的意思是 我们有公司有一部分是未开票收入 税率是13% 我正常也会填上去 然后加上这个6%的也填上去 就是跳出来税率不对
家权老师
02/22 15:13
你把这个6%的部分填在服务列，不是货物那列
84784979
02/22 15:32
我们是留抵税 我现在按照你说的 把6%填在了服务列 为什么这部分6%没有在主表合并到期末留抵税额 在期末未缴税额（多缴为负数）里面
家权老师
02/22 15:37
检查一下填报前后的应交税金的变化
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