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老师好！第四季度申报增值税税金3670.22，没计提，1月扣款。现1月凭证怎么做？
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要在12月计提的，不然没法做
02/22 15:15
84784954 
02/22 15:18
第四季度的报表己申报？
家权老师 
02/22 15:20
没事的，以年度报表为汇算的基础
84784954
02/22 15:21
那我现在需要在12月补计提的凭证号？
家权老师
02/22 15:23
是的，就是那样子的
84784954
02/22 15:27
我当时数据申报有问题，申报金额是3680.6实际是3670.22，后面重新申报，税局已在2月时退回多收款10.38，现在补计提的凭证和实际付款的凭证怎么做？
家权老师
02/22 15:29
按实际支付的金额计提，差额就在借方
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