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老师公司收到车撞坏高速栏杆 保险公司赔款 怎么入账
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您好 这个是全部还是赔部分 ，车是公司的车吗
02/22 15:34
84784985 
02/22 15:42
公司的车 老师当时公司垫付了2100 然后今天保险公司给报了2100到账 老师垫付和赔款分录可以帮忙写下吗
刘允文老师 
02/22 15:49
分录如下：
垫付时
借：其他应收款-某某保险公司
贷：银行存款 2100
收到赔款时
借：银行存款 2100
贷：其他应收款-某某保险公司
84784985
02/22 16:14
老师如果涉及到赔一部分呢 怎么做账
刘允文老师
02/22 16:19
分录如下：
垫付时
借：其他应收款-某某保险公司1000
营业外支出-事故款1100
贷：银行存款 2100
收到赔款时
借：银行存款 1000
贷：其他应收款-某某保险公司 1000
84784985
02/22 16:20
老师这个2100当时在2023年10月份做成主营业务成本了 现在2月份调整分录怎么写呢
刘允文老师
02/22 16:24
这个金额不重大的的情况下 做个红字分录 然后通过以前年度损益调整来处理即可，不需要追溯调整。
84784985
02/22 16:26
老师可以帮忙写下分录吗
刘允文老师
02/22 16:33
您好 分录如下：
借：以前年度损益调整 2100
贷：主营业务成本 2100
借：盈余公积 210
利润分配-未分配利润 1890
贷：以前年度损益调整 2100
84784985
02/22 17:17
老师这个是调整的是吧 那我收到款的分录是哪个呢
刘允文老师
02/22 17:20
收到款的分录就用上面的那种就可以了
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