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劳务派遣公司，多做了销项税金，是属于差额征税的，没有税额，但做账都做了税，怎么调回来，
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你好，收入销项都多做了吗？
02/22 15:43
84785037 
02/22 15:47
是的，现在要调出去，怎么调，这家没有进项
郭老师 
02/22 15:48
借应收账款负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费简易计税负数
84785037
02/22 15:48
这个还是不懂怎么做，我补哪个分录，结转哪个分录
郭老师
02/22 15:49
写的那个就是结转的。不是需要交税，你没有做账务处理，没有交税吗？你现在补上就可以。
84785037
02/22 15:56
没有交税，9月的税就是用留底冲了，多冲了
郭老师
02/22 15:57
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
然后九月份留底抵欠，借应交税费未交增值税，
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84785037
02/22 16:00
郭老师多做的销项，那个应收金额没问题，只是把营业收入减少了，销项做多了，不用调应收，那应该怎么调
郭老师
02/22 16:01
借应交税费
贷主营业务收入。
84785037
02/22 17:43
如果我查了收入也和税局报的一样，我这样增加收入也不对，那要往哪里调
郭老师
02/22 17:44
你好，应收账款没有问题，然后销售额没有问题，只有销项多了吗？那你看一下你的成本差额，交税的时候多没多。
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