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问题已解决
只在管理费用科目面设置了累计折旧，数值竟然大于资产负债表中年末累计折旧金额。不知道是什么原因
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你好，你按月核对一下，你看一下具体的出现在哪一个月的问题。
02/22 16:04
84785029 
02/22 16:06
中间有几个月分录写反了，后来红冲了
84785029
02/22 16:07
更正后的正确的分录借管理费用_累计折旧 贷 累计折旧 长期待摊费用
84785029
02/22 16:08
不知道这样写对着没
郭老师 
02/22 16:08
你红冲的分录。怎么写的？是放到借方负数吗？
郭老师
02/22 16:08
管理费用你放到借方负数里面去。
84785029
02/22 16:09
大的金额是实际管理费用发生的
郭老师
02/22 16:10
你好，我的意思是你横冲折旧的时候，分录怎么做的？
84785029
02/22 16:10
直接是原来错误的分录金额是负的
郭老师
02/22 16:10
那你这里有处置出去的固定资产吗？
84785029
02/22 16:12
是这样写的
84785029
02/22 16:12
没有处置，后面有新增的固定资产
郭老师
02/22 16:15
看一下你累计折旧算的时候减去了这个负数吗？
84785029
02/22 16:27
老师一般这种怎么查出原因
84785029
02/22 16:29
那个是软件自己算已经减过得
郭老师
02/22 16:29
你好，就是每个月的折旧加起来看一下你的明细账里面的本月累计
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