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问题已解决
因为我们一直都是留底税 所以主表的期末留抵税额刚好等于用友的应交税金-未交增值税 但是申请了先进制造业加计抵减 5% 填在了附表4 但是主表没有增加留抵税 那我加计递减的凭证需要做吗？？
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同学您好，您说的是以前的数据吗，因为加计抵减政策已经到期了，本年不可以再用这个政策了
02/22 16:25
84784979 
02/22 16:26
先进制造业加计抵减 5% 新申请成功的呀
王小山老师 
02/22 16:32
不好意思您是先进制造业是吧，
当您的进项(本期进项税额加上期留抵合计数）大于销项时，加计抵减额在附表四中只填写第2列哦，第5列不需要填写哒。这样在第6列期末余额会生成数据，结转下期使用（本期不参与抵减，所以本期主表19栏不间接体现此数据是正常的）。
84784979
02/22 16:34
那我需要做会计凭证吗？？
王小山老师
02/22 16:44
不需要做凭证的，实际发生抵减时贷：其他收益，或者营业外收入即可
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2023
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