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在去年11月份预付了一笔款 45600 在12月份对方给开了普票，没有冲预付，今天刚看到，怎么冲预付
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你好！你12月做了什么分录
02/22 16:54
84784964 
02/22 17:11
12月份和今年1月份没有做分录
84784964
02/22 17:11
发票是在去年12月份开的
84784964
02/22 17:12
确认是销售费用
84784964
02/22 17:13
跨年的预付怎么做
84784964
02/22 17:13
是小微企业
宋生老师 
02/22 17:13
你好！正规的做法是，借以前年度损益调整 贷预付账款
84784964
02/22 17:17
小微企业也可以用以前年度损益调整吗
84784964
02/22 17:17
还可以怎么做呢老师
宋生老师
02/22 17:17
你好！是的。这个是不分什么企业的
84784964
02/22 17:19
可以做成 借销售费用 贷预付账款吗
宋生老师
02/22 17:20
你好！这样其实不符合权责发生制
84784964
02/22 17:26
按照您说的做 然后汇算清缴时调减是不
宋生老师
02/22 17:27
你好！是的。可以税前扣除
84784964
02/22 17:34
好的老师
宋生老师
02/22 17:40
你好!不用客气的了
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