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老师请问固定资产账面价值44255.68，卖了17500,怎么做分录呢
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借固定资产清理
累积折旧，贷固定资产
借银行房款17500
贷固定资产清理
应交税费，应交增值税
借资产处置损益或是营业外支出，贷固定资产清理。
02/22 17:02
84784972 
02/22 17:03
老师，那我的利润表和我的申报表就不一致了，怎么办
郭老师 
02/22 17:04
你好，如果想要一致的话，第二个固定资产清理改成其他业务收入。
84784972
02/22 17:07
那我缴税应该按17500来计算，还是17500-4255.68来计算呢
郭老师
02/22 17:08
你好，如果你是一般纳税人，13%的17500/1.13乘以13%正式增值税。
84784972
02/22 17:12
那上面的分录其他业务收入里面包含了营业外支出的4255.67
郭老师
02/22 17:13
借营业外支出，贷固定资产清理442550.68。
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