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未交增值税有-0.02，用处理嘛？？
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你好！这个负的0.02是贷方余额吗？
02/22 18:55
84785000 
02/22 19:00
是的是的老师。
耿老师 
02/22 19:01
你好，你们多交了两分钱？补提一下就可以
84785000
02/22 19:24
这样做正确嘛？
84785000
02/22 19:27
这样做没问题吧
耿老师
02/22 19:43
你好！可以这样处理
84785000
02/22 20:10
可是这样做完应交税费又有贷方余额了
耿老师
02/22 20:11
未交的贷方负数就应该是借方的正数，你点开明细账看一下
84785000
02/22 20:16
调整完未交增值税贷方没有余额
耿老师
02/22 20:30
你好，这样看明细账是没有问题的，调整后就没有余额了
84785000
02/22 20:31
老师，这是应该增值税余额，有贷方余月0.02
耿老师
02/22 20:35
你好，看一下增值税下面的明细科目，看看余额是哪个科目产生的？
84785000
02/22 20:46
之前应交增值税都是平的，把未交增值税的差异调整完0.02后，应交增值税就出现余额了
耿老师
02/22 21:02
你好，之前不是有一个负的0.02吗？你把应交税费应交增值税三级科目余额表列一下看看
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