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老师，把个人社保记到其他应收款 ，现在出现了其他应收款借方负数， 是不是应该把它转到其他应付款去呢？
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您好， 你计提的时候，也做一笔，这样就平了
02/22 19:52
84784971 
02/22 19:57
老师，怎么做
刘艳红老师 
02/22 19:59
借：管理费用
其他应收款
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
其他应收款
84784971
02/22 20:05
老师，您理解错了，计提会做，主要是社保是记其他应收款还是其他应付款问题，现在出现了其他应收款借方金额-1150，是不是把这个转到其他应付款去呢
刘艳红老师
02/22 20:09
这个可以的，只要平了就可以了
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