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老师，固定资产折旧去年的忘记折旧了，今年怎么补折旧？我调整以前年度损益后，资产负债表里的未分配利润算出来和利润表里得净利润不对了，就差这个调整的数据，是错了吗
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没错，有用以前年度损益调整调整，利润表跟资产负债表数就会差那个调整数
02/22 20:44
王晓晓老师 
02/22 20:45
记得要把以前年度损益调整转到未分配利润科目就可以了
84785004 
02/22 20:46
那这样税务没事吗？？
84785004
02/22 20:46
有调过的
84785004
02/22 20:47
有转到未分配利润去的
84785004
02/22 20:47
利润表是不变的
王晓晓老师
02/22 20:47
税务没问题呀，这个就是正确的处理方法
84785004
02/22 20:48
好的，谢谢老师
王晓晓老师
02/22 20:48
其实现在2023的汇算清缴都还没做，你完全可以反结账去去年账务直接调整好的
84785004
02/22 20:49
然后所得税清算时候调减对吧
王晓晓老师
02/22 20:50
是的，所得税汇算清缴时候调减
84785004
02/22 20:50
反结账的话报表不是不对了吗？
84785004
02/22 20:51
和申报的数据不一致啊
84785004
02/22 20:57
谢谢老师
王晓晓老师
02/22 20:58
反结账到时也是汇算清缴的时候填正确报表都可以，两种方法都行
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