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问题已解决
老师，我们老板有3个公司，假如是ABC三个公司，去年是2个公司，今年一月份又新成立一个C公司，现在新成立的公司有三个股东，但是还没有收到股东们的实收资本，老板说他们内部搓的账，因为上个月新成立的公司买材料都是借的股东们的钱，还有一个小股东需要投入10万，但是A公司大股东也是C公司的大股东，他说那个股东需要投的10万，从他23年在A公司的分红里面扣，也就是假如去年他在A公司分红是40万，但是实际给他30万，那10万从他在A公司分红里面转到C公司，A公司和C公司都是独立的公司，也不涉及欠款，怎么写分录呢，我也没收到写10万
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你这个是内账还是外账的。
02/23 08:33
84785017 
02/23 08:34
这个是内账的
郭老师 
02/23 08:36
借利润分配应付利润贷应付利润。40
借应付利润贷银行存款30实收资本10万
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
郭老师
02/23 08:36
最后一个金额也是40。
84785017
02/23 08:40
两个分录，1 借利润分配未分配利润40，贷利润分配应付利润40
2 借利润分配应付利润40，贷银行存款30，实收资本10 对吗
郭老师
02/23 08:41
可以的，可以这么做的。
84785017
02/23 09:06
可是C公司并没有收到这个10万，分录也是借利润分配未分配利润10万，贷实收资本吗
郭老师
02/23 09:07
你好，本来应该是分红40万，但是人家只收到了30万，所以这个钱不用收到，这个就是不给他分红转投资款的。
84785017
02/23 11:33
老师股东们的预留款属于投资款吗，还是属于预收款，以后退给他们
郭老师
02/23 11:33
你好，可以做借款，也可以做投资款。这个看股东自己的要求。
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