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我们通过劳务公司给外包工发放奖金，劳务公司给我们开具劳务费发票，我们这笔奖金发放时走的借主营业务成本贷银行存款，计提年终奖走的借生产成本贷应付职工薪酬，这笔奖金冲销年终奖要怎么做分录
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你好，冲销年终奖计提，把原有的凭证做负数
借：生产成本 负数
应付职工薪酬
贷：主营业务成本 差额
2024 02/23 08:53
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