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问题已解决
按适用税率计税销售额是系统生成的，应税货物销售额是我上报的数，如图不一致怎么处理呢？
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你好，你看一下你是不是有销售服务的，如果有销售服务的话就是不一样。
02/23 10:14
84784990 
02/23 10:19
暂时没有产生销售服务啊，都是销售货物的
84784990
02/23 10:20
就是2023年1月的时候突然有这个23.56元的差异，然后当时我没留意没处理
郭老师 
02/23 10:20
你好，那你去修改之前月份的，你看下你哪一个月本月合计不一样
84784990
02/23 10:22
修改什么？现在就是2023年1月的增值税申报这个数不一致，但是我上报的数是真实的啊，要修改哪里呢？
郭老师
02/23 10:23
确定是一月份的吗？一月份你怎么增值税，本月和本年累计不一样。
郭老师
02/23 10:24
又是我，你看下是不是所属期12月份的。
84784990
02/23 10:28
我刚开始截图是12月，但是查过了差异确实是1月产生的，现在这截图
郭老师
02/23 10:29
第二行可以修改的，你看一下是第一行的有问题还是第二行。
84784990
02/23 10:31
第一行有问题，就是那个系统生成的按适用税率计税销售额
郭老师
02/23 10:34
你好，第一行的数据你看下能修改吗？能修改的话，能修改了就去修改，修改不了的你保存了附表一再重新打开主表。
84784990
02/23 10:36
现在已经更改不了2023年的增值税申报表了，那是2023年1月的，当时没留意
郭老师
02/23 10:37
那你就别修改了。就让它不一致吧。
84784990
02/23 10:40
不用做分录调整吗？
郭老师
02/23 10:40
如果你是多交了税款做营业外支出，调整你的增值税就可以的，别动你的销售额。
84784990
02/23 10:44
税款没有多交或少交，申请表上税款是按我上报的销售额数来算的
郭老师
02/23 10:45
你好，他交税不是按照第一行来交吗？
84784990
02/23 10:45
那这个差异主要是为什么呢？
郭老师
02/23 10:45
什么原因？应该是系统的问题吧，具体的不太清楚。要么你就截图最后一个图片对应的附表一看一下。
84784990
02/23 10:48
是这个表吗
郭老师
02/23 10:49
再仔细看一下，你这不有服务类的6%，这个不就是吗。
郭老师
02/23 10:49
你回复之前一定要保证准确的，要不回复就是给你回复一个错。
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