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老师凭证里面做工资计提是全额工资，没有扣保险之前的工资，对吧，
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是的，你的理解是对的。
02/23 10:23
84785013 
02/23 10:28
我第一个月没计提，第二个月正常凭证计提是不是就行
文文老师 
02/23 10:30
是 第二个月正常凭证计提，就行
84785013
02/23 10:30
第二个月计提写成了扣要保险的工资了。对总账有影响吗，
文文老师
02/23 10:39
会有影响的，但影响不大
84785013
02/23 10:52
以后统计金额会不平吗。咋整
文文老师
02/23 11:50
修改凭证，按正确的处理
84785013
02/23 12:58
之前的凭证啊，金额已经审核结账了
文文老师
02/23 13:01
后期冲销，再做正确的，全年就不会受影响
84785013
02/23 13:11
计提的工资也可以冲销啊，
84785013
02/23 13:11
2023年12月份的
文文老师
02/23 16:18
是，计提的工资也可以冲销
84785013
02/23 16:34
就是我可以这月做一个冲销凭证，然后呢
文文老师
02/23 16:53
可以这月做一个冲销凭证。再做正确的计提分录
84785013
02/23 16:54
那这个月就两个计提分录了，是不是，摘要就写错误那个月的对吗，
84785013
02/23 16:55
贴什么原始单据吗
文文老师
02/23 17:15
不需要粘贴原始单据
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