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问题已解决
你好 我们有一笔办公费 12月份已经入账并认证了 这个月发现错了 发票少开了 钱也少付了 现在让供应商红冲 重新开票 补付钱 应该如何操作
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同学你好
原分录负数红冲重新开正确的就可以
2024 02/23 10:39
84785045 
2024 02/23 10:54
进项税呢？我是凭供应商开的红冲发票 做进项转出 然后再按重新开的发票入账吗？
朴老师 
2024 02/23 10:58
同学你好
对的
是这样的
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