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汇算清缴的时间，职工薪酬纳税调整明细表，工资薪金支出和期间费用里面的管理费用职工薪酬，数字填写应该注意什么？
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就是填你上年计提的工资和奖金合计
02/23 11:16
84784980 
02/23 11:20
这两个数字不一样吧
84784980
02/23 11:20
我看以前的会计填写的都不一样呢
家权老师 
02/23 11:23
就是上年计提的应付职工薪酬-工资和奖金
84784980
02/23 11:28
我知道啊，就是问期间费用表里面的职工薪酬和另外一张表（职工薪酬纳税调整表）里面的职工薪酬工资里面数字不一祥，是不是期间费用里面的工资要小于另外一张表格里面的工资呢？
84784980
02/23 11:29
数字填写要休息什么？
家权老师
02/23 11:32
关键是为啥不一样的呢？
84784980
02/23 11:37
我也不知道为啥不一样，我看去年快做的汇算清缴不一样呢。常理说是一样的啊
家权老师
02/23 11:38
要看自己做的每笔凭证再看做的账，要学会查账
84784980
02/23 11:44
我这边做账是差不多的，有一部分做到福利费 里面的 去年那个会计做的汇算清缴 我看着好懵逼哦 这两个数字不一样 还差别好大
家权老师
02/23 11:48
计提的工资怎么又计入福利了？那么自己要检查一下，具体哪些是工资哪些是福利？要分出来
84784980
02/23 11:49
工资是管理费用-工资 福利是管理费用-福利 发放的现金 都要经过 应付职工薪酬哦
84784980
02/23 11:50
这样就形成了 管理费用-工资和应付职工薪酬贷方的数字不一样了
家权老师
02/23 11:51
需要整理出来，应该计入损益科目的工资到底是多少？
84784980
02/23 11:54
就是管理费用-工资 可以直接损益，福利费用的话 要调增 只能扣除工资发生额的14%
家权老师
02/23 11:55
是的，就是那样子的哈
84784980
02/23 11:55
主要是去年做的汇算清缴，表示看不懂，数字差别好大！
家权老师
02/23 11:58
遇到奇葩的会计，骚整，又不弄个附注说明，没人能看懂
84784980
02/23 12:02
哈哈哈！谢谢你的回答！
家权老师
02/23 12:03
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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