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老师，你好，请问这两张表上的两个数字不一样是什么原因？？这两个数字的关系是什么？
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你好，这个是几月份的报表
不一致有可能是使用了以前年度损益
02/23 11:25
84785037 
02/23 11:29
是23年12月底的，我们要报一份财务年报，系统里设置的勾稽关系是要一致，23年调整过以前年度损益调整，现在这个报表怎么填能通过呢？
高辉老师 
02/23 11:34
你好，要吧以前年度损益调整的金额调以前的报表，就是税务申报的报表，
把以前年度损益当做是以前的利润重新再做报表
84785037
02/23 11:40
这是以前调整的账务，资产负债表上的年末未分配利润-7075.9-利润表的净利润5176.46=1899.44，现在我这两张表怎么改，具体改哪个数字为多少，麻烦老师说详细点，谢谢老师了！
84785037
02/23 11:41
这是账务
高辉老师
02/23 11:46
你好，把分录打开看下吧
小企业会计准则，金额也不大，最好不要用以前年度损益
84785037
02/23 11:50
那这种情况用哪个科目
高辉老师
02/23 11:52
你好，这个分录也不是调整以前年度损益的
分录不对的，是因为什么做这个分录了
84785037
02/23 11:55
以前入账的固定资产金额不对，调整的，那应该是啥样的，
高辉老师
02/23 11:59
这次业务主要是因为什么原因调整的
以前年度损益调整，是利润调整用的以前年度损益科目
84785037
02/23 12:05
老师，那应该怎么做？
高辉老师
02/23 12:08
这笔业务是因为固定资产未开票重新开票，还是其他原因调整的
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