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老师，员工报销，票据是1月份的，但是填的报销单是2月份的，这个做在几月份入账呢
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直接在2月做报销的账就是
02/23 11:29
84785029 
02/23 11:34
我12月份报销的，但是领导这个月才签字支付，这个怎么入账
家权老师 
02/23 11:34
正常的做支付的分录就是，没特别的
84785029
02/23 11:36
跨年了，主要是支付月还发生月跨年了，不晓得以哪个时间入账
家权老师
02/23 11:37
没区别的，分录都是一样的，只是申报个税是在支付的次月申报
84785029
02/23 11:41
现在还没有汇算，我可不可以把12月份发生的业务，这个月才支付的，这些情况票据去冲去年暂估的费用呢
家权老师
02/23 11:45
支付款为啥冲暂估？取得发票了？
84785029
02/23 11:47
我12月份暂估了费用，现在发现12月份一部分费用发票在另一个同事那里，今年才开始审批
家权老师
02/23 11:49
收到发票红冲暂估就是
84785029
02/23 11:56
可以反结账，我也可以返回去重新做不哇，不想红冲怕影响今年账
家权老师
02/23 11:59
意思是你的暂估有差额还是咋的？
84785029
02/23 12:01
暂估的，现在发现票在老板那里压着的，一直没有签字报销，这个月才发现
家权老师
02/23 12:02
说重点，是否有差额，没有差额不会影响今年的损益
84785029
02/23 13:10
有差额的
家权老师
02/23 13:31
那么直接调整去年的暂沾金额
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