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老师，年前奖金少计提了10000多，现在补计提必须要通过未分配利润科目吗？能不能补在今年的费用里面
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作为今年的费用，那么只能计入工资了
02/23 11:35
84785027 
02/23 11:39
我算了一下是5000多，记入今年的话，摘要怎么写，不可以写补计提年终奖吗，入账到管理费用
家权老师 
02/23 11:40
单独补了只能补发在工资里边了
84785027
02/23 11:42
可是1月工资表里面没有这部分费用呢，附件放什么
家权老师
02/23 11:47
补一个发放的单据就行了
84785027
02/23 11:49
这个具体补给哪个员工呢老师？不可以写补计提年终奖吗
家权老师
02/23 11:50
是谁的少计提了，就补谁的？看计提奖金的表格
84785027
02/23 11:55
老师是研发部少计提了一部分销售部多计提了一部分，是按照实际补计提或者冲销掉是吗？这部分费用就不入研发支出了，都入账到管理费用可以吧
家权老师
02/23 11:56
补计提还是一样的分录不变，只是计入工资
84785027
02/23 13:14
但是这部分费用银行流水是奖金呢老师，是按照实际补计提或者冲销掉吗？
家权老师
02/23 13:31
是的，就是那样的哈
84785027
02/23 13:43
因为还有多计提部分，补计提的员工就不是真实的实发数呢老师，专门做一个工资表的话，比如甲员工工资3000，乙员工2000。发放转账时备注的是奖金呢，这样可以吗，而且这个金额也对不上呢，实际转账有可能是1000这样子的，销售部多计提了的
家权老师
02/23 14:49
为啥不按真实的计提呢？虚假计提的也没用啊
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