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问题已解决
老师请问下，上月抵扣进项发票，本月做了进项转出，请问怎么做分录平账呢
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你好，你的进项和进项转出有余额，是这个意思吗？想要做平这两个还是怎么了？
02/23 12:59
84784981 
02/23 13:01
进项有余额，进项转出本来是平的，做了分录后就有余额了
郭老师 
02/23 13:03
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费应交增值税进项，
借应交税费交增值税进项转出，贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84784981
02/23 13:04
借：应交税费—应交增值税—进项税额转出
贷：应交税费—应交增值税—进项税
结转。借应交税费—应交增值税—进项税
贷：应交税费—未交增值税
84784981
02/23 13:05
分录是这样吗
郭老师
02/23 13:05
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费应交增值税进项，
借应交税费交增值税进项转出，贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2024-02-23 13:03
84784981
02/23 13:09
好的。谢谢老师
郭老师
02/23 13:10
不用客气，工作愉快。
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