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供应商开了发票，这边已抵扣，结果他们说发票开错了，重新开了一张，之前的该怎么处理？进项转出要补交税吗？
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你好！已经抵扣，就需要我方开具红字发票信息表，给对方，然后对方开具红字发票，然后再开具一张正确的蓝字发票。
我方拿到工资发票，冲销原来凭证分录如下：
借：原材料 红字
进项税额转出
贷：应付账款 红字
拿到蓝色发票，重新入账。
02/23 14:18
张晓庆老师 
02/23 14:19
进项税额转出需要交税，让对方蓝色发票一起开来，进项重新抵扣即可！
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