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一个公司给我们开的专票 同月又开了一张红冲的没有发现 现在已经报税抵扣了 税费也交了这种情况更正怎么进行处理
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同学，你好
你更正申报表，红字发票需要进项税额转出
02/23 14:37
84784948 
02/23 14:38
怎么进行更正 转出在哪里处理
小菲老师 
02/23 14:39
同学，你好
申报表更正
红字发票填在进项税额转出一栏
84784948
02/23 14:40
把税额填在那里面嘛？
小菲老师
02/23 14:41
同学，你好
嗯嗯，是的
84784948
02/23 14:42
填写在这他是黄色行吗？
小菲老师
02/23 14:43
同学，你好
嗯嗯，是的
84784948
02/23 14:43
附表二中的异常凭证转出进项税额是不是也得填写
小菲老师
02/23 14:45
同学，你好
不是，就做附表二20栏
84784948
02/23 14:46
这个嘛？主表跟其他地方不用填了？
小菲老师
02/23 14:47
同学，你好
是的，其他不用填
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