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问题已解决
2023年末12月结转未交增值税用错了科目，错误科目是这样子的，借：转出未交增值税，贷：，转出未交增值税，2024年1月发现错怎么更正，
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借：转出未交增值税，贷：，应交税费-未交增值税
02/23 15:17
84784971 
02/23 15:18
我需要红冲上一年的是吗
家权老师 
02/23 15:21
不需要的，上年做了一个废的分录，借方和贷方都是相同的
84784971
02/23 15:28
老师我是这样子做的，1、摘要冲销，借：转出未交增值税，贷：转出未交增值税，2、摘要更正科目，借：转出未交增值税，贷：未交增值税
84784971
02/23 15:28
我可以这样子吗
家权老师
02/23 15:29
不需要冲，本来上年的分录就是没用。直接做
84784971
02/23 15:32
老师那我的余额那是35514.27有影响今年的吗
家权老师
02/23 15:34
不影响你交税的哈，
84784971
02/23 15:36
我知道不影响我交税，但是我账面上会不会有影响，是不是不太好看
家权老师
02/23 15:39
调整过来就完事了哈，
84784971
02/23 16:15
老师咋调整，，用什么科目
家权老师
02/23 16:17
前边都做了调整分录的呀，直接看调整后的结果
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