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老师 我们应交增值税填哪个数据 从哪里看出来
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您好，你是看还没有交的应交税费吗？
2024 02/23 16:27
84785024 
2024 02/23 16:28
我想看23年应交的增值税和实际缴纳的增值税
刘艳红老师 
2024 02/23 16:29
看应交税费的贷方余额或借方余额就可以了
84785024
2024 02/23 16:32
应交税费哪个具体科目呢 增值税
刘艳红老师
2024 02/23 16:35
你们是小规模纳税人吗？
84785024
2024 02/23 16:36
一般纳税人
刘艳红老师
2024 02/23 16:41
看应交税费-未交税费就可以
84785024
2024 02/23 16:46
那如果是小规模呢
刘艳红老师
2024 02/23 16:47
看应交税费-应交增值税这个
84785024
2024 02/23 16:52
问题是小规模 在12月份开了一张专票 24年1月份才交税
84785024
2024 02/23 16:55
我要是填23年应交税费 填多少
刘艳红老师
2024 02/23 18:20
但你计提也是在23年12月里面呀
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