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问题已解决
老师您好，当时购买的机器发票没有开全，现在把剩余的开完了，当时是暂估的现在如何写分录？
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做相反分录，再做有票分录
02/23 16:27
84784964 
02/23 16:33
当时做的是借固定资产贷应付账款-暂估。现在是要写负数吗？还是借应付贷固定
梦瑶老师 
02/23 16:37
借：应付账款-暂估 贷：应付账款-供应商
84784964
02/23 16:40
老师我在原分录上写负数也是可以的是吗？
梦瑶老师
02/23 16:40
在原分录上写负数也是可以的
84784964
02/23 16:41
你要是这样写的话，新的发票如何写分录
梦瑶老师
02/23 16:43
再做有票的分录即可
84784964
02/23 16:45
要是再做有票的分录贷方不就重复了吗？
梦瑶老师
02/23 16:47
一负一正，就会抵销了
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