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问题已解决
老师，专用发票已入账未抵扣，现在要红冲，需要把原发票及抵扣联退回吗？
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你好，是的 需要把原发票及抵扣联退回销货方就可以啦
02/24 06:47
84784998 
02/24 06:48
那原来记得账怎么处理？
暖暖老师 
02/24 06:50
你原来怎么做的分录呢？
84784998
02/24 06:56
原做的借：库存商品，应交税费待认证，贷：应付账款
暖暖老师
02/24 06:57
借应付账款
贷库存商品
应交税费待认证
84784998
02/24 07:11
凭证后面不用附件老师？还是摘要写明白就行？
暖暖老师
02/24 07:12
不需要附件，写退货就可以摘要
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