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问题已解决
有一笔款项2022之前会计就挂了26万应收账款在软件系统里面，一直没有开票，今年2024年对方才要求开发票出去，结果发票开了我们也没收到钱，怎么做分录啊，如果我系统里面在做一次笔应收账款是不是对不上了啊
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你好，对的，这个没有开发票就做了应收账款。之前估计是做了无票收入，你检查一下他们的科目明细，应该先沖无票收入，再做收入的哈
02/24 10:56
84784998 
02/24 11:03
冲减的分录怎么写啊
王璐璐老师 
02/24 11:04
你好好先查下他们当时做无票收入做的什么科目，对应沖
84784998
02/24 11:07
应收账款
王璐璐老师
02/24 11:09
你好，借应收账款.贷，主营业务收入，这个做红字就可以的
84784998
02/24 11:16
他们之前没有做收入，就是挂了一个往来
王璐璐老师
02/24 11:17
你好，当时做的分录是什么
84784998
02/24 11:19
换系统了
84784998
02/24 11:20
所以当时就直接挂了一笔应收账款26万
王璐璐老师
02/24 11:23
你好，那如果是查不定到以前的记录，沖收入吧
王璐璐老师
02/24 11:23
你好，借应收账款.贷，主营业务收入，这个做红字就可以的
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