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问题已解决
请问一下老师，客户交接给我的数据是亏损，科目余额表上显示是未分配利润在借方有11万，那请问一下，我录入期初数据未分配利润是默认是贷方的，我是要用负数来录入才正确吗？但是用负数，科目 余额表合计数就相差了这个未分配利润呢
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你好，用贷方负数表示借方数据，不会造成初始化的不平衡问题的
科目余额表有差额没问题，结转的时候有借方和贷方的时候，都可能会出现差额
试算平衡就没问题的
02/24 15:38
84784963 
02/24 15:45
好的，明白了，谢谢老师，元宵节快乐!
高辉老师 
02/24 15:45
不客气，元宵节快乐
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