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2024年2月5日单独发放2023年十三薪怎么做账？
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你好，2023年做了计提的吗？
02/24 16:31
郭老师 
02/24 16:31
如果做了，借应付职工薪酬工资，贷银行存款应交税费。
84785000 
02/24 16:33
没计提，不知道要发多少啊
郭老师
02/24 16:36
借利润分配未分配利润、
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷银行
应交税费、个税、小企业会计准则做账。
84785000
02/24 16:38
我们是企业会计准则
郭老师
02/24 16:40
借以前年度损益调整，
贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款应交税费、个税
借，利润分配未分配利润贷，以前年度损益调整。
84785000
02/24 16:44
补计提在2024年发放当月可以嘛？
郭老师
02/24 16:46
可以的
，没有问题的
84785000
02/24 17:15
补提时不通过以前年度损益损益可以嘛
郭老师
02/24 17:21
你好，可以的
可以不做的
84785000
02/24 17:27
老师，这样做正确嘛？下图应付职工薪酬二级科目需要设置成十三薪嘛？
郭老师
02/24 17:28
可以的，不需要
做工资，工资就行
84785000
02/24 17:34
发放的是每人3000，不用做应交税费－应交个人所得税吧
郭老师
02/24 17:34
申报个税吗？你交不交这个应该你们自己知道，你教你就做，不教就不用做，反正需要申报个税。
单独申报全年一次奖金收入的需要交
84785000
02/24 17:36
申报13薪有几种方式，
郭老师
02/24 17:37
工资或者是年终奖
这两种
84785000
02/24 17:39
年终奖就是全年一次性奖金收入嘛？这里不管发多少金额都要缴税的吧
郭老师
02/24 17:43
你好对的
是这个意思的
84785000
02/24 17:46
那13薪和工资一起申报个税时只要扣除社保，专项附加扣除后不产生个税就是不用缴的吧
郭老师
02/24 19:25
是的对的，是这个意思的
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