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问题已解决
老师您好，咨询您个问题呗，我们子公司（人员10人）承担职工餐厅，母公司（120人）的员工在子公司餐厅里吃饭，费用子公司承担，这样合规不？
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你好，可以的，可以这么做的。
2024 02/24 16:40
84784970 
2024 02/24 16:42
购买的食材，子公司如何记账啊？老师
郭老师 
2024 02/24 16:42
如果没有利润的，能分出母公司吃的那一部分吗？如果能的话，借其他应收款，贷银行存款，自己吃的做福利费。
84784970
2024 02/24 16:50
没有利润，母公司是员工承担一部分，公司补贴一部分，母公司员工吃的都计入其他应收款啊
郭老师
2024 02/24 16:52
是的，都做其他应收款里面的。
84784970
2024 02/24 17:34
老师你好，一般购买的食材金额和收到员工餐费是不可能完全一致的，这样该怎么记账啊？
84784970
2024 02/24 17:34
您的意思是，购买的食材，能确定是子公司的计入管理费用-福利费，剩下的计入其他应收账款是吗？老师
郭老师
2024 02/24 17:35
收员工的餐费，你们走代收代付，
如果是你们单位负担的那一部分做福利费
84784970
2024 02/24 18:27
老师你好，主要是承担餐厅的这个子公司人员太少，母公司人员占绝大部分，这样给国税局好解释不
郭老师
2024 02/24 19:26
没利润就好解释，你要有利润就不好解释，这个属于收入需要交税，但是你又没有这个资质，
84784970
2024 02/24 19:37
意思是子公司员工吃饭，可以计入管理费用-职工福利费，母公司吃饭虽然没利润，好解释，但是他们吃饭收费这个算是收入，需要交增值税，但是我们不是餐饮行业没有这个资质，还是不行是不？老师
郭老师
2024 02/24 19:48
你单位职工的是管理费用福利费
郭老师
2024 02/24 19:49
其他的不是
没利润的走代收代付
你们怎么收费
能单独分开核算的吗
不能走餐饮收入
84784970
2024 02/24 20:23
走代收代付，是不是购买进食材，子公司员工的餐费计入管理费，母公司的走其他应收账款，等收到餐费再冲减其他应收账款啊？老师，餐费收费公司一个月补贴200元，剩下的员工自己充餐卡
郭老师
2024 02/24 20:29
是的
200做福利费里面的
84784970
2024 02/25 08:38
走代收代付，是不是购买进食材，子公司员工的餐费计入管理费，母公司的走其他应收账款，等收到餐费再冲减其他应收账款啊？这个对吗
郭老师
2024 02/25 08:39
对的
这个是正确的
84784970
2024 02/25 08:54
好的，谢谢老师，老师还想问下，是不是餐厅在母公司最好啊？账务问题最好做啊
郭老师
2024 02/25 08:55
是的
这种最简单的
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