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老师，2023年12月份支出办公费用5万，但是发票2024年1月才拿到，这笔帐怎么做
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12月份做了管理费用的吗？如果是的话，借其他应付款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，
贷其他应付款
02/24 22:16
84784964 
02/24 22:49
银行存款出去了，12月份怎么做，然后1月份怎么做
84784964
02/24 22:55
是不是像这种跨年发票都是钱没出去的
郭老师 
02/24 22:56
12月借管理费用，贷银行
一月借其他应付款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，
贷其他应付款
84784964
02/24 23:00
如果是2024年4月才拿到发票呢
84784964
02/24 23:01
4月怎么做
郭老师
02/24 23:02
一样的
也是按照上面的
84784964
02/24 23:05
利润分配科目是不是追缴扣除
84784964
02/24 23:05
那以前的管理费用是不是要红冲
84784964
02/24 23:07
不能红冲以前的管理费用，然后2024直接再做个费用吗
84784964
02/24 23:08
为什么要用未分配利润科目
84784964
02/24 23:10
而且你这个分录我看不懂，既然银行存款已经付了，后面又做其他应付款，未分配利润，一借一贷不是没数，不是没有意义
郭老师
02/25 08:38
跨年调整损益类科目都可以用利润分配
你这个不就是调整上年的损益
不属于今年
和今年没关系的
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