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老师，十一月份做了一个无票收入，一月份又开票了，分录怎么做
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借应收账款负数
带主营业务收入，负
应交税费，负数
借应收账款，
贷主营业务收入
应交税费
02/25 09:03
84784959 
02/25 09:12
十一月我没有做应收账款这一步，直接是借银行账款贷主营业务收入无票收入
郭老师 
02/25 09:14
钱没有退回来，不用做借银行存款负数，所以直接用应收账款来过渡一下就可以的，应收账款最后是没有一个余额的，一个是借方，一个是贷方。
84784959
02/25 09:17
好的，明白了，谢谢老师
郭老师
02/25 09:20
不用客气
周末愉快
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