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上个月给供应商买的板没有用完，退回供应商一些，然后供应商把钱退回来了，怎么做账？
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您好，借：原材料（负） 贷：应付账款（负）
借：银行 贷：应付账款
02/25 11:29
84785038 
02/25 11:30
之前是付了钱的
84785038
02/25 11:30
但是这个月我才开始用快账软件做账
廖君老师 
02/25 11:31
您好，这是本次退回和收到钱的分录
那我们启用账套里要把期初数据录入的，也就是上期末科目余额表的金额
84785038
02/25 11:36
那分录也是一样的写？
廖君老师
02/25 11:37
您好，期初录入数据就是一个金额，不是写分录
84785038
02/25 11:40
我这边期初金额都还没有搞清楚前面的账
84785038
02/25 11:40
因为我是才接手过来
84785038
02/25 11:40
前面的账他们还没交接清楚，那我现在这个账怎么去做？
廖君老师
02/25 11:42
您好，那要等期初录入后再做分录的，先放着，等交接好
84785038
02/25 11:44
老师不是说期初如果没交接好，可以先不管他先做账么？
廖君老师
02/25 11:47
您好，没有这个说法的哦
,不可以的,只有期初数据设置好了,才可以接着做账务处理的
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