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问题已解决
老师收到个人在我单位**社保医保进账，我这边怎么做帐，分录怎么做，不提现**社保
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那就别去冲你的社保科目，冲管理费用的其他科目好了
02/25 11:34
84785012 
02/25 11:35
分录怎么做，不会啊
84785012
02/25 11:36
人家转入5000元，进我公司账户
王晓晓老师 
02/25 11:40
一个月医保也没有这么多
王晓晓老师
02/25 11:40
你先借:银行存款贷:其他应付款
王晓晓老师
02/25 11:41
然后按月冲借:管理费用-其他（红字）其他应付款
84785012
02/25 11:58
老师，我这样做的分录，想了想你说的分录，还是不会怎么冲
王晓晓老师
02/25 12:04
你不是不想看出**吗？不想看出就不要把收回的钱去冲社保科目
王晓晓老师
02/25 12:04
直接冲其他的管理费用科目
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