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有一笔工程款 23年2月已付款从公帐 当时记账 借 其他应收款——,xx 贷 银行存款 其他应收款一直挂着 对方没有开票 怎么入账呢

84784965| 提问时间:2024 02/25 16:25
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张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,可以暂估入账,但是不能税前扣除。
2024 02/25 16:27
84784965
2024 02/25 16:29
怎么写分录呢
张晓庆老师
2024 02/25 16:32
你好! 借:在建/固定资产 贷:其他应收-暂估
84784965
2024 02/25 16:33
这是一笔修理费 是 借 生产成本-修理费 贷 其他应收款-暂估入账 这样写对吗
张晓庆老师
2024 02/25 16:48
同学你好!如果生产车间的修理费计入制造费用。
84784965
2024 02/25 19:16
还有一个22年购买的固定资产 有公帐流水 当时记了应付账款 一直挂着 没有发票 现在可以暂估入账并计提折旧吗
张晓庆老师
2024 02/25 19:20
你好!可以暂估入账,计提折旧。此折旧也是不能税前扣除
84784965
2024 02/25 19:21
那不暂估入账了 一直挂着可以吗
张晓庆老师
2024 02/25 20:04
应付账款一直挂着,也行,但是税务问起来,要有正当理由。
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