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小规模企业1月份开的专票，增值税是季度交，我把附加税是在1月份计提出来还是3月份再计提
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同学，你好
3月份再计提
2024 02/25 18:10
84785013 
2024 02/25 18:11
好的谢谢老师
小菲老师 
2024 02/25 18:11
不客气，祝工作顺利
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你好..小规模按季度开票、比如1月开的专票.2月开的专票..4月份交的第一季度增值税、附加税..要在3月份计提附加税还是那个月开票那个月计提.还是可以不计提
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老师，你好，我们公司是小规模纳税人，按照季度报税，1月份开票，3月份没开票，1月份开票的附加税在1月份计提可以还是在3月份计提？
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一般纳税人，1月要交税就计提了附加税，2月也要交税也计提了附加税，3月增值税是个负数，要计提吗？另外如果1月要交的增值税是20，2月要交20。3月-10，那我之前1和2月都计提的附加税怎么处理？
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增值税的附加税没有计提，在交的1月计提可以么？
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小规模公司，季度增值税可以免税，但是开的是专票，这种情况增值税交，附加税还用计提吗？
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