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问题已解决
请问有一张专票现在不能抵扣，但是上月已经抵扣了，也入了成本现在该怎么处理
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你好！已经抵扣了，就没有办法了！如果发票有错误，开红字发票即可！
02/25 19:04
84785018 
02/25 19:05
是这张发票不能用，对方涉嫌走逃
张晓庆老师 
02/25 19:07
你好，冲回吧，做进项税额转出吧
84785018
02/25 19:09
我现在冲回不了咋办
张晓庆老师
02/25 19:11
你好！本月做会计分录冲回呀！
84785018
02/25 19:13
具体分录怎么做呀
张晓庆老师
02/25 19:19
比如材料票：
借：原材料 负数金额
贷：应付账款 负数金额
应交税费-增值税-进项税额转出 正数金额
申报的时候，进项税额转出额填报到报表中，就可以了
84785018
02/25 19:24
那我更正上个月申报表的时候就要补交税款吗，还是我能在下个月申报的时候在做转出
张晓庆老师
02/25 19:59
你好！不更正上月申报表，在下个月申报的时候做转出
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