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问题已解决
老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我收票是借材料采购2000，贷应付账款2000，那现在没开票，但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理？
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借应付账款，贷材料采购，借材料采购带原材料。
02/26 10:31
84784963 
02/26 10:33
扣除的2000对方不开票了，我无法走应付账款的
郭老师 
02/26 10:33
你好，你当时入库的时候按照4000来做的不是吗？
84784963
02/26 10:36
是啊，可是现在他们扣除部分不开票了
84784963
02/26 10:37
我直接做这个借材料采购，贷原材料对冲就行吗？
郭老师
02/26 10:38
你好，不开发票你也可以红出的。
郭老师
02/26 10:38
因为你多做了，你一直挂着应付账款，你的应付账款一直有余额。
84784963
02/26 10:40
我没多做啊，我现在的应付账款就是2000呢，现在就是材料采购不平而已，本来4000，扣除2000，应付余额2000没问题啊？
郭老师
02/26 10:44
你好，那你借原材料，贷材料采购4000，这个怎么回事儿？你的材料采购有贷方余额2000吗？
84784963
02/26 10:47
是的，还是没开票我就用了材料采购科目中转，现在他只开票2000的话，我材料采购余额就2000了
郭老师
02/26 10:47
你好，那你现在借材料采购，带原材料2000。
84784963
02/26 10:51
好的，谢谢老师哈
郭老师
02/26 10:52
那个是
贷
不用客气，工作愉快
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