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问题已解决
老师，现在发现23年11月有个原材料科目多结转成本了，1万多，现在怎么处理，
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现在还没做汇算，直接返回调整
02/26 10:33
84785027 
02/26 10:34
返回调整了，跟申报的就不一致了呢？涉及到主营业务成本科目，利润表不一致了
家权老师 
02/26 10:38
以年度报表为申报的基础哈
84785027
02/26 10:43
就是说第四季度报表跟申报年度报表不一致没有关系吗老师
家权老师
02/26 10:46
是滴，以年报的数字为准
84785027
02/26 10:50
更正了凭证后按照利润是要补税的呢，第四季度利润表跟年度利润表不一致没有影响吗老师。会不会预警呢？
家权老师
02/26 10:53
那么最好还是更正第4季度的报表和预交
84785027
02/26 10:57
就是说第四季度利润表和所得税报表都要修改吧？
家权老师
02/26 11:00
是滴，就是那个意思的哈
84785027
02/26 11:00
还有一个问题老师，23年12月以前的报表都是不重分类的，我想从24年1月开始重分类可以吗？因为应收账款有负数，但是重分类后，申报一季度报表时，期初余额就跟去年申报的期末余额就不一致了有没有关系？那跟年报报表也不一致咋办？
家权老师
02/26 11:02
你23年年末做重分类就是
84785027
02/26 11:04
当时考虑到重分类后就跟第三季度的不一致了，就没有重分类，已经申报了啊老师，咋办
家权老师
02/26 11:06
那么更正申报就是了哈
84785027
02/26 11:10
我还想着从24年度开始重分类呢，只能提前从第三季度报表开始就重分类吗老师？更正申报要扣分吧？
家权老师
02/26 11:14
不会扣分的哈，就是更正年度报表就是
84785027
02/26 11:55
按照重分类后的数据申报吗老师？跟第三季度报表期初余额不一致不会预警吗？
家权老师
02/26 11:58
不用管前3季度了，第4季度跟年初的报表一致就行
84785027
02/26 12:04
老师，可不可以不重分类啊，一直选不重分类报表，应收账款是负数的
家权老师
02/26 12:07
不影响对小微企业的判断就行
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