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问题已解决
老师你好，我们公司2个部门分开核算，现在收到那个部门客户的款含税的我们这边开票的。要退回去那个部门客户的钱，应该怎么做分录。
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同学你好，收款时记去其他应收款，给另一个部门时冲掉就好
02/26 11:30
木木老师 
02/26 11:32
收到时，
借：银行存款
贷：其他应付款
还款时
借：其他应付款
贷：银行存款
之前的打错字了，用其他应付款。
84784986 
02/26 11:33
老板说写一张分录
木木老师
02/26 11:34
那就按业务确认收入，内部核算是内部的事情了，对外按照企业为主体核算。
84784986
02/26 11:38
那分录怎么写啊
木木老师
02/26 11:39
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-增值税（进项税）
84784986
02/26 11:42
那要还给他
84784986
02/26 11:42
扣除税金
84784986
02/26 11:43
能一张纸写出吗
木木老师
02/26 11:52
同学的一家公司两个部门，是完全独立核算吗？对外完全独立核算？还是只是内部独立核算？同学说的老板是部门的负责人，还是企业的？
84784986
02/26 11:54
内部独立核算2个不同老板，企业的
84784986
02/26 11:55
这样可以吗
木木老师
02/26 12:09
这个是付款，这么写肯定没问题，主要同学刚才说开一张凭，我有点蒙，因为收款付款没法开一张，除非是以企业整体角度
84784986
02/26 12:15
好的谢谢老师，收款付款写同一张我写不出。所以我就来请教老师一下
木木老师
02/26 12:17
写同一张我也写不出，同学和领导沟通一下吧，这个确实没办法。
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