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问题已解决
老师，A公司借款给B公司92万，B公司之前欠A公司80万，一直挂其他应付款，减去这80万，共付给B公司12万。怎么做分录？
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同学，你好
你之前做过什么分录？
02/26 11:53
84784992 
02/26 11:55
借，应付职工薪酬，贷其他应付款，代缴的社保费，80万是多给的，要拿回来
小菲老师 
02/26 11:57
同学，你好
如果是多给的，需要做反分录冲回
借：其他应付款
贷：应付职工薪酬
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