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请问老师，12月暂估成本了，借:主营业务成本，贷:应付账款。今年一月收到了发票怎么红冲呢？跨年红冲怎么做分录呢？
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同学，你好
借:主营业务成本 负数
贷:应付账款 负数
02/26 11:55
84785008 
02/26 11:55
不太理解，这样做了负数今年成本不是成负数了吗？
小菲老师 
02/26 11:57
同学，你好
是的，红冲就是这样
84785008
02/26 12:02
那么不需要重新做正数了吧
小菲老师
02/26 12:03
同学，你好
你开了正数发票，就要做正数分录，没开不做
84785008
02/26 12:05
1月收到发票了，那么我先红冲，在做个收到的正确发票吗？老师
小菲老师
02/26 12:05
同学，你好
嗯呢，是的
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