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老师你好，我们厂是个人独自企业，现在汇算清缴材料怎么调增怎么填呀？比如暂估材料5万急急急急
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你好！你是做个税汇算？
02/26 14:11
84785007 
02/26 14:12
老师，就是做汇算清缴？急急急急
宋生老师 
02/26 14:12
你好！你是做企业所得税的汇算还是个税
你把你的表截图来看下
84785007
02/26 14:14
老师，就是个人独自企业，我现在想填暂估材料5万怎么填进去？
宋生老师
02/26 14:15
你好！你填入右边，最后一项，其他里面，填写5万
84785007
02/26 14:18
老师，是填在这里么？
宋生老师
02/26 14:18
你好！在这个位置的了
84785007
02/26 14:22
老师，是填在这里么？
宋生老师
02/26 14:22
你好！是的。就是我给你指的那里
84785007
02/26 14:23
好的，谢谢老师，老师还请教一下，账务处理怎么做？就是分录怎么做？急急
宋生老师
02/26 14:23
你好！这个不用单独做，是看最终要不要补税。要补多少
84785007
02/26 14:27
老师，补税14738.03元，分录怎么写呢？
宋生老师
02/26 14:28
你好！借以前年度损益调整 贷 应交税费-应交个人所得税
然后借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
84785007
02/26 14:33
好的，谢谢老师耐心回复！
宋生老师
02/26 14:34
你好！不用客气的了
84785007
02/26 14:42
老师你好，还请问一下，我调增5万，怎么在账上减账呢？
宋生老师
02/26 14:45
你好，你之前是怎么做的凭证
84785007
02/26 14:49
老师，做的分录 借：原材料 5万 贷：应付账款-某某公司 摘要：暂估入库 请问老师 我现在在汇算清缴调增过了，怎么把这个分录冲掉呀？摘要怎么写？急急
宋生老师
02/26 14:51
你好，你这个就直接写。冲减上年X月计提凭证
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