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老师，公司是管理酒店公司，收到的发票怎么做账，分录怎么写
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你好，要看你具体是什么业务的发票。
2024 02/26 15:17
84785043 
2024 02/26 15:21
保温茶壶，香薰，装饰品，湿巾，纸巾，茶叶水族用品，食品，租金
宋生老师 
2024 02/26 15:22
你好！这个，你可以计入销售费用-低耗品等
租金可以计入主营业务成本-租金 贷应付账款
84785043
2024 02/26 15:23
这样都是业务范围内的，我挂在主营业务成本还是挂管理费用。这些发票都是微信或者现金负的款
宋生老师
2024 02/26 15:24
如果是给在客房里用的，可以入成本。如果是公司自己用的入费用
84785043
2024 02/26 15:29
这些都用在客人，分录是借其他业务成本待库存现金，这样对吗？
宋生老师
2024 02/26 15:29
你好如果是这样子的话可以的。
84785043
2024 02/26 15:35
那也可以借：销售费用-低耗品，贷：库存现金
84785043
2024 02/26 15:35
这样也对吗？
宋生老师
2024 02/26 15:36
你好！可以的。可以这样
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