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23年12月的通讯费，24年1月来的发票212，24年做账：借：管理费用200，应交税费12；贷：其他应付款212；审计说要调到23年，这个调整分录咋写
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你好，你把这个管理费用改成利润分配，未分配利润。
02/26 15:54
84784998 
02/26 15:56
不需要用以前年度损益调整这个科目
郭老师 
02/26 15:59
你好，你是企业会计准则用以前年度损益调整，如果是小企业会计准则用利润分配未分配。
84784998
02/26 16:01
用企业会计准则，会计分录是不是借：以前年度损益调整212，借管理费用-200，应交税费12？
郭老师
02/26 16:02
你好，一月份你能做账务处理吗？能的话直接借以前年度损益，调整应交税费，应交增值税进项，贷其他应付款，然后你之前的那一个直接改成这一个。
84784998
02/26 16:02
您能帮我写一下这个会计分录吗？
郭老师
02/26 16:03
借以前年度损益调整
应交税费，应交增值税进项，
贷其他应付款，
84784998
02/26 16:07
不是我企业做帐，我是给审计的写调整分录
郭老师
02/26 16:10
你好，你给他标注一下这个业务，然后写出正确的就行。
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