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老师，去年的账，以为没发票，没有放其他应付款，今年一月份收到了，怎么做分录
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同学你好，可以用以前年度损益调整这个科目调一下
02/26 16:00
84785001 
02/26 16:00
老师，分录是怎么样的
建英老师 
02/26 16:06
其实，你的成本和费用都是能影响利润的，调整后一增一减，金额也不大，可以不调
如果调
借：以前年度损益调整
贷：利润分配
84785001
02/26 16:13
老师，就做这一条分录就好？，要是不调的话还需要做分录吗？直接不管它，麻烦老师回答纤细一点
建英老师
02/26 16:16
如果不调的话，就不用做分录了
如果调的话，要做两笔分录
一要把主营业务成本冲销
二把费用做到23年去
两个分录都是按上面给的那个，只是借贷方向换一下
84785001
02/26 16:19
不调的话，这张发票直接放到以前的账本里吗？我是不想调，到总觉得这样操作有点不合理
建英老师
02/26 16:22
可以放到截图凭证的后面，因为是刻章费用，作为成本也可以解释的
84785001
02/26 16:39
哪个凭证？我怕不懂你的意思，你是说放在一月的账本里面，在放一张上一年的那张凭证吗
84785001
02/26 16:41
我们公司基本全部的都是入成本的，是可以的，我只是不懂跨年收到发票要怎么做
建英老师
02/26 16:55
发票放到12月的凭证后面
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