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问题已解决
没有以前年度损益调整科目，重复入账的招待费应该怎么调整，会计分录怎么填。
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直接调整利润分配科目
02/26 16:41
84785021 
02/26 16:46
会计分录是怎么写的呢
家权老师 
02/26 16:48
借：其他应付款
贷：利润分配-未分配利润
84785021
02/26 17:07
为什么是其他应付呢
家权老师
02/26 17:09
当时报账的分录，使用利润分配-未分配利润替代管理费用就是
84785021
02/26 17:20
对，当时报销的时候是借：管理费用-招待费 贷：银行存款 ，调整的时候借其他应付款，后面这笔其他应付款结转到哪里呢
家权老师
02/26 17:21
收回银行存款的时候冲其他应付款
84785021
02/26 17:28
哦哦 谢谢老师
家权老师
02/26 17:30
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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