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老师:上月暂估的应付款本月付了款但发票还是没来，要如何做会计分录呢？
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你好！你可以借应付账款-暂估 贷银行存款
2024 02/26 17:34
84785013 
2024 02/26 17:34
下个月发票来了呢？
宋生老师 
2024 02/26 17:36
你好！红字冲减之前的，然后按实际发票金额来做
84785013
2024 02/26 17:40
之前的是借:库存商品 货:应付账款-暂估。(应付账款-暂估已在支付货款时冲平了呀)发票来了还如何红冲之前的呢？
宋生老师
2024 02/26 17:41
你好！你暂估的和支付的这个也做红字冲减。
然后重新做
84785013
2024 02/26 17:41
老师能否将暂估的整个分录教一下？我做的分录不平。谢谢！
宋生老师
2024 02/26 17:45
你好！你自己关于暂估，做了哪几个分录了
84785013
2024 02/26 17:57
我们一个订单5w，收到3.5w票。已付款5w。(一般纳税人)
借 库存商品30973.45
应交增值税(进项)4026.55
库存商品15000
贷:应付账-暂估 15000
？？？
请问老师:？处要如果写分录及金额
贷:应付账-暂估 1.1万
84785013
2024 02/26 17:58
我们一个订单5w，收到3.5w票。已付款5w。(一般纳税人) 借 库存商品30973.45 应交增值税(进项)4026.55 库存商品15000 贷:应付账-暂估 15000 ？？？ 请问老师:？处要如何写分录及金额
宋生老师
2024 02/26 18:00
你好！你这个贷方是应付账款-暂估50000了
84785013
2024 02/26 18:03
整个订单都做暂估？但已收到3.5万的票了呀？
宋生老师
2024 02/26 18:04
你好！因为最终的金额不确定
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