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下个月发票来了呢？

你好！红字冲减之前的，然后按实际发票金额来做

之前的是借:库存商品 货:应付账款-暂估。(应付账款-暂估已在支付货款时冲平了呀)发票来了还如何红冲之前的呢？

你好！你暂估的和支付的这个也做红字冲减。 然后重新做

老师能否将暂估的整个分录教一下？我做的分录不平。谢谢！

你好！你自己关于暂估，做了哪几个分录了

我们一个订单5w，收到3.5w票。已付款5w。(一般纳税人) 借 库存商品30973.45       应交增值税(进项)4026.55      库存商品15000      贷:应付账-暂估  15000           ？？？ 请问老师:？处要如果写分录及金额 贷:应付账-暂估 1.1万

我们一个订单5w，收到3.5w票。已付款5w。(一般纳税人) 借 库存商品30973.45 应交增值税(进项)4026.55 库存商品15000 贷:应付账-暂估 15000 ？？？ 请问老师:？处要如何写分录及金额

你好！你这个贷方是应付账款-暂估50000了

整个订单都做暂估？但已收到3.5万的票了呀？

你好！因为最终的金额不确定